Faktúra č. DFB/19/0012
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0012
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 260,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/01/2018
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka: