Faktúra č. DFB/18/0423
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0423
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 284,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/12/2018
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka: