Faktúra č. DFB/18/0401

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0401
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 18.12.2018
Celková hodnota: 69,31 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 06/12/2018
Dátum zverejnenia: 22.12.2018
Poznámka: