Faktúra č. DFB/18/0386
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: DEGRO,s.r.o.
- IČO: 46924337
- Adresa: Ružová 41, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0386
- Popis fakturovaného plnenia: materiál, oleje
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 283,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/11/2018
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu - výbava do auta škoda rapid | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | DEGRO,s.r.o. | 46924337 | 0,00 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka |