Faktúra č. DFB/18/0372
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0372
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 110,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/12/2018
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka: