Faktúra č. DFB/18/0322
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0322
- Popis fakturovaného plnenia: notebook - Panasonic ToughBook
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 1 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/11/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2018 | Objednávame si u Vás 1 ks notebook - Panasonic, model Toughbook CF - 31 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka |