Faktúra č. DFB/18/0321
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0321
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 217,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/11/2018
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka: