Faktúra č. DFB/18/0282
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA car a.s.
- IČO: 36493678
- Adresa: Levočská 107/A, 081 81 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0282
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky - ŠKODA RAPID
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/10/2018
- Dátum zverejnenia: 27.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2018 | Objenávame si u Vás zimné pneumatiky na škodu rapid v počte 4 kusy | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | CAMEA car a.s. | 36493678 | 0,00 € | 24.10.2018 | 17.11.2018 | Objednávka |