Faktúra č. DFB/18/0274
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0274
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.10.2018
- Celková hodnota: 432,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/10/2018
- Dátum zverejnenia: 23.10.2018
- Poznámka: