Faktúra č. DFB/18/0239
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kropiľák Jozef
- IČO: 40289923
- Adresa: Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0239
- Popis fakturovaného plnenia: PVC guma, údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 430,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2018
- Poznámka: