Faktúra č. DFB/18/0161

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0161
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 29.06.2018
Celková hodnota: 80,47 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.10.2018
Poznámka: