| DFB/25/0119 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
71,17 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
stavebný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
12,02 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
internet 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
obedy žiaci 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
847,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
zemný plyn 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
5 522,06 € |
12.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
VÚC NET DSL 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
pevná linka 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,94 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
129,37 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
102,10 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
mobilné hovory 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,33 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
zemný plyn 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 665,07 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
svietidlá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
50,65 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
Debarierizácia - stavebný dozor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
3 400,00 € |
30.04.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
nábytok do salónika |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Gargalovič |
50982435 |
|
3 075,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Debarierizácia - stavebné práce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
199 459,58 € |
29.04.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Debarierizácia - práce naviac |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
9 673,42 € |
29.04.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
preprava osôb 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
umývadlová drezová batéria |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. |
47130253 |
|
85,99 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 505,40 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
údržba kopírovacích strojov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
707,62 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
inteligentný mikrofón s pultom |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
398,95 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
autolekárnička, trojuholník, oleje |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
70,60 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
41,99 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 602,09 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
201,53 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
oceľ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
91,95 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
uťahovák |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KAMODY s.r.o. |
27467392 |
|
373,21 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
elektrina 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 934,23 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
