| DFB/25/0350 |
zemný plyn 10/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
7 048,64 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
kotúč plochý |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KAIMAN SK s. r. o. |
55794718 |
|
381,68 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
pevná linka 10/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,29 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
VÚC NET DSL 10/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
sprej, fólia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
34,36 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
obedy žiaci 10/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
691,20 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
sušič rúk |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Hesty s.r.o. |
50560956 |
|
803,32 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
rošt pre mechanické zaťaženie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KAISER+KRAFT s.r.o. |
36786080 |
|
1 231,60 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
33,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
mobilné hovory 10/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,67 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
vybavenie do posilňovne - závažia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Forward Fitness s. r. o. |
54862850 |
|
900,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 579,31 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
autobusová doprava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
2 100,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Zborovňa Komplet 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
zemný plyn 11/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
revízia pož. vodovodov a has. prístrojov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
1 071,34 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
94,18 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
údržbársky materiál, náčinie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
1 476,06 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
lišty, batérie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
83,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 11/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
261,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
vybavenie posilňovne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Forward Fitness s. r. o. |
54862850 |
|
1 892,70 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
čerpadlá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
VPK, s.r.o. |
36484555 |
|
933,20 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
200,93 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
brúsny kotúč |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
52,71 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
dielenské sady |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
152,74 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
tabule |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36355160 |
|
629,10 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
pílové pásy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Dudr Saw, s. r. o. |
29305489 |
|
79,97 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
súťaž Autoopravár Junior 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
elektro tovar, koberec |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Salt LS s.r.o. |
50177141 |
|
664,57 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
