| DFB/25/0067 |
údržbársky materiál, výroba kľúčov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
167,71 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
uteráky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EMI EU, s.r.o. |
46726608 |
|
187,10 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
preprava osôb 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
450,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
30,06 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
systémová podpora MAGMA II.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
porada riaditeľov 27. - 28. 03. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
670,90 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
časopis - AUTOMAGAZIN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
42,46 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
elektrina 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 892,78 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
internet 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
lampa do dataprojektoru |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
200,63 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
zemný plyn 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
13 601,22 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
pevná linka 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,11 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
VÚC NET DSL 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
revízia a kontrola komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
obedy žiaci 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
559,20 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
geodetické práce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Adrián Tkáč - GEOAT |
37715925 |
|
320,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
činnosť zváračskej školy 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
191,88 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
36,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
knižný systém CLAVIUS |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MS- SOFT, s.r.o. |
44832621 |
|
373,92 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
zemný plyn 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
mobilné hovory 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,36 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 676,16 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
65,53 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
36,45 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
preprava osôb 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
EduPage eGovernment modul |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPORTxLysa s.r.o. |
52705153 |
|
3 300,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
163,81 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
