| DFP/25/0009 |
činnosť zváračkej školy 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
87,33 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
obnovovací kurz inštruktora - Matija |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
479,70 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
tovar do dielne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
1 911,75 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
servisné práce - zlúčenie organizácii majetku |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
440,96 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
zemný plyn 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 683,87 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
skrine, tabule |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 287,81 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
VÚC NET DSL 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
pevná linka 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,73 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
nová verzia MAGMA III.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
mobilné hovory 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,36 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
150,48 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
guma 4x4 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
17,04 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
systémová podpora MAGMA II.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
zemný plyn 07/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 07/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
sáčky a filter do vysaváča |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
71,84 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
servisné práce iSPIN III.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
837,78 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
obedy žiaci 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
631,20 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
773,73 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
332,50 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
učebnice NJ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
182,80 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
diagnostické zariadenie Bosch |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
2 779,80 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
kladky, ochrana tyče |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
46259317 |
|
115,75 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
podložka pod lano |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Andrej Vrobel AV SPORT |
43652573 |
|
21,20 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
372,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
86,29 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL s.r.o. |
53607805 |
|
1 194,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
učebnice CJ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
401,32 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
oceľ, JP štvorec |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
51,50 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
