| DFB/21/0152 |
strešná plechová krytina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SECHTER , s.r.o. |
45952345 |
|
2 139,49 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
34,44 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
počítač |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
342,00 € |
15.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
417,42 € |
13.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
internet 7/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
telefónne hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,52 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
MAGMA III.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
MAGMA II.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 313,29 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
rezivo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
438,96 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
obedy žiaci 6/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
1 035,00 € |
07.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
služby SPIN III.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
1 338,26 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
126,55 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
263,23 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
404,95 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 018,56 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
mobilné telefóny 6/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,23 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
školenie iSPIN - Mgr. Lapošová |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
činnosť podnikateľských, organizačných a eknomických poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0008 |
vydanie ID karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
334,80 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
58,01 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
papiernícky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
48,20 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
rozličný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Salt LS s.r.o. |
50177141 |
|
217,30 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
OSB dosky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
1 039,42 € |
25.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0007 |
náplň CO2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
27,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0006 |
predĺženie platnosti certifikátu zvár. inštr. M. Matiju |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SOŠ drevárska, zváračská škola 231 |
37942492 |
|
220,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
multimeter analógový |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
25,44 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
