| DFB/21/0209 |
učebnice informačnej bezpečnosti |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
21,40 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
notebooky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 837,95 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
stanovisko energetického audítora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
300,00 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
nástenné hodiny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FaxCopy,a.s. |
35729040 |
|
25,55 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
nástenné hodiny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FaxCopy,a.s. |
35729040 |
|
500,50 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
poplatok za doménu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
25,94 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
drôtenka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9,60 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
baterka do záložného zdroja |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
35,64 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
kompenzačné zariadenie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ELEKTROSLUŽBY - K + G, s.r.o. |
44506821 |
|
900,00 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
internet 9/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
774,24 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
toner |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
154,98 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
190,41 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
telefónne hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,37 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
995,17 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
šatňová skrinka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 766,40 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
35,10 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0011 |
vydanie ID karty a zápis zvárača |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
27,60 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
900,98 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,22 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
šatňová dvojdverová skriňa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
projektová štúdia na obnovu a modernizáciu športovísk |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAVOPROJEKT, s.r.o. |
31705286 |
|
2 000,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
112,82 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
bezpečnostno-technická služba II.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Peter Tomčo-BPaPO |
46302654 |
|
500,00 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
114,35 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
26,80 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
158,50 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
