| DFB/21/0236 |
adaptér frézy na lištu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
33,60 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
47721421 |
|
664,45 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
telefónne hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,01 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
obedy žiaci 9/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
1 038,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0013 |
vydanie ID karty zvárača |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
39,00 € |
08.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
zemný plyn 9/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 194,17 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
elektrina 9/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 107,37 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
28,58 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
264,45 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0012 |
pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
324,00 € |
04.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekon. poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
preprava osôb |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KUĽAŠA |
32927096 |
|
84,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
účastnícky poplatok - súťaž plšQworky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Student Cyber Games z.s. |
26678586 |
|
7,11 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
mobilné telefóny 9/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,22 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
203,63 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
132,26 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
potraviny - učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Milk Agro spol. s.r.o. |
17147786 |
|
498,21 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
predplatné PORADCA 2022 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PORADCA |
36371271 |
|
32,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
časopis ROMBOID |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
22,40 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
deratizácia objektov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
D L C s.r.o. |
45901872 |
|
360,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
257,04 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
pílový pás |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
|
98,45 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
revízia a čistenie komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
120,00 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
