| DFB/21/0262 |
brúska, brúsny papier, vysávač |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Dunajnet, s.r.o. |
47608544 |
|
355,48 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
hobľovací nôž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
179,60 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
MAGMA IV.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
vákuová pumpa, pertlovacia sada |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
144,90 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
sada náradia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
76,77 € |
19.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TME Slovakia |
45241791 |
|
1 475,18 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
88,40 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
náradie, lepidlo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
258,65 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0016 |
CO2 fľaše |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
160,75 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
aku skrutkovač |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MKB WERKE plus, s. r. o. |
36667498 |
|
362,00 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TME Slovakia |
45241791 |
|
513,20 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
pamäťové karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
34,46 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
horná fréza |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
347,10 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
tovar do kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
373,16 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
tovar do kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
325,76 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
tester na tvrdosť vody |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ČistáVoda s.r.o. |
46307133 |
|
18,39 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
respirátor FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FaxCopy,a.s. |
35729040 |
|
845,16 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
respirátor FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MAVEX, spol. s.r.o. |
44004389 |
|
645,60 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0014 |
zváračska kukla a tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
212,38 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0015 |
pasovina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOVSMOL |
36501921 |
|
334,08 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
školské magnetické pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kancelária 24h, s.r.o. |
46493000 |
|
239,88 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
časopis A-Rádio |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MAGNET PRESS |
31356958 |
|
42,60 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
418,87 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
batéria do záložného zdroja |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
35,64 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
tovar do kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
311,23 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
MAGMA III.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
služby SPIN IV.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
internet 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
nájom CO2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,00 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
kliešťový multimeter |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SOS electronic s.r.o distribúcia el.súčiastok |
31703186 |
|
65,88 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
