| DFB/21/0295 |
nástenné mapy fyzika |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
|
362,50 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
elektrina 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 230,82 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
doprava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3,95 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
3D tlačiarne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 477,99 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
predplatné MŠ + Direktor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Wolters Kluwer SR |
31348262 |
|
161,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
zemný plyn 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
preprava osôb 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KUĽAŠA |
32927096 |
|
168,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
732,83 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
stolová brúska |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ján Buchanec - TECHNIK |
33576009 |
|
194,80 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
pílový pás |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PILANA MARKET. s.r.o. |
46991905 |
|
74,39 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
brúska, kotúč |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
HQ Tools spol. s r.o. |
36833622 |
|
122,64 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
poplatok - súťaž Expert |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
prepojenie ekonom. a mzdového systému |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
467,54 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,35 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
152,08 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
káble, siréna |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
101,27 € |
29.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
stravné lístky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
7 010,17 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
146,56 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
forma a plech na pečenie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
69,43 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
interaktívna tabuľa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 416,00 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
zásuvkový organizér |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Libor Chrástecký |
75548020 |
|
52,36 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 674,21 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
knihy pre elektrikárov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
skriňa pre upratovačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FF Consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
261,60 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
zvierka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
170,66 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
reproduktory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
117,72 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
wifi prístupový bod |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
1 125,78 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
frézka jemná |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOBATECH, s. r. o. |
47129409 |
|
9 342,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
