| DFK/21/0006 |
tovar a montáž gastronomického zariadenia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ROAX. s.r.o. |
44526075 |
|
64 145,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
reproduktor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
123,49 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0018 |
teflónove obrusy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Štefan Janiček - STEXO I |
31041116 |
|
204,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
čistiaca sada na PC |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
260,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
kuchynský tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
178,40 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
antibakteriálne vlhčené utierky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
371,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
222,70 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
preprava osôb 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KUĽAŠA |
32927096 |
|
168,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
nástenné kalendáre |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
180,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
dvojstĺpový a štvorstĺpový zdvihák |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Štefan Oles |
47983655 |
|
6 500,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KYBEROS Group, s. r. o. |
44792042 |
|
282,71 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
907,70 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
kancelárske stoličky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
714,59 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
325,28 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
magnetická tabuľa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
225,60 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
763,20 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
obrusy teflonové |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Štefan Janiček - STEXO I |
31041116 |
|
408,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
kuchynský tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
694,37 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
akvárium |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CICHLID-FULJERS s.r.o. |
48016527 |
|
495,30 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
390,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
oprava a servis vzduchotechniky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PE.GA.S., s.r.o. |
45270708 |
|
750,60 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
171,20 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
poradensko-konzultačná činnosť - INTERREG |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Tiburon s.r.o. |
47937114 |
|
600,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
programovateľné stavebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALZA.cz |
27082440 |
|
492,20 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
496,80 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
základná sada micro bitov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
1 080,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
servis a revízia hasiacich prístrojov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
901,99 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
192,60 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
302,44 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
nástenné obrazy mäsa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
290,40 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
