| DFB/21/0037 |
znalecký posudok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Kamil Čverha, PhD. súdny znalec |
42421454 |
|
1 300,00 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,22 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 214,50 € |
04.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
obálky, káble |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
45,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
stravné lístky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
4 283,99 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
oprava potrubia na vodu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PLYNMAX s.r.o. |
47568097 |
|
445,20 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
vydanie ID karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
27,60 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
činnosť podnik.,org. a ekon.poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
144,70 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
príručka "Účtovné súvzťažnosti" |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RVC, združenie obcí, Rimavská Sobota |
31937306 |
|
37,50 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
respirátor FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
245,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
44,73 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
HELIOTRONIK s.r.o. |
36493333 |
|
252,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
členský príspevok na rok 2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora. |
30842654 |
|
200,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
internet |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
55,92 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
VUC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
telefónne hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,96 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
5 888,04 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,22 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 267,88 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
webinár |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
|
9,90 € |
03.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
činnosť POaE poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
stravné lístky, zľava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
2 336,72 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
respirátor FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
330,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
údržbarský materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
71,70 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
webinár |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
V lavici, s. r. o. |
08597511 |
|
36,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
4 495,31 € |
26.01.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0001 |
členský príspevok na rok 2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Mgr. Mária Futejová |
Riaditeľ |
Faktúra |
