| DFB/21/0067 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,10 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
MAGMA 1.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
33,35 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
kancelársky a papiernický tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
59,53 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
údržbarský materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
143,88 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0003 |
vydanie ID karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
103,80 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
stravné lístky, zľava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
7 399,63 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 197,97 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
106,42 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
predplatné časopisov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
7,00 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
elektro tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
38,59 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
údržba kopírovacieho stroja TOSHIBA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
266,48 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
šatňová lavička s vešiakom |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
REMOS spol. s.r.o. |
35890941 |
|
192,00 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
tabletovaná soľ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Soľnobanská |
36451321 |
|
110,40 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
56,03 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
respirátor FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
WARGAS s. r. o., |
43902138 |
|
1 079,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
42,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
tlačiareň |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NextTeam, s.r.o. |
36487104 |
|
442,80 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
poplatok - matematický klokan |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
80,00 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
88,68 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
internet |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
55,92 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
osobné vozidlo RENAULT |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
29 234,00 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
revízia a čistenie komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
100,00 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
AUTOMAGAZÍN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
27,40 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
5 456,63 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,39 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
