| DFB/21/0095 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
224,32 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
282,76 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
internet 5/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
mobilné telefóny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,22 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
notebooky, kamera |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
7 729,00 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 923,20 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
telefónne hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,62 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
VÚC NET DSL |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
príslušenstvo do traktorovej kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
235,29 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
zemný plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
skúšačka, multimeter |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
85,63 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
57,41 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
kancelársky a papiernícky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
214,21 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
54,16 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
elektrina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 138,84 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0004 |
vydanie ID karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
50,40 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
bezpečnostno-technické služby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Peter Tomčo-BPaPO |
46302654 |
|
500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
batéria na okamžitý ohrev vody |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
|
59,70 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
lisovacie kliešte na trúbky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PETEROS, s.r.o. |
48177466 |
|
170,78 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 349,38 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
441,52 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
údržba strojvňov na cvičenie, preprava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
InSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
90,00 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
MAGMA II.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
služby SPIN II.Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
predplatné - PORADCA 2022 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PORADCA |
36371271 |
|
32,00 € |
14.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
predplatné časopisu "Telesná výchova a šport" |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slov.vedecká spoločnosť Bratislava |
31789471 |
|
12,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
internet |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
80,30 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
plyn |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
4 720,75 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
