| DFB/21/0375 |
osvetlenie - demontáž, montáž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
BIELY DOM SK, s.r.o. |
47509571 |
|
24 877,49 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0374 |
vnútorné vitríny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
965,11 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
grafický tablet |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
410,90 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
respirátory FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
704,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
vypináč |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
62,40 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
internet 12/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFK/21/0007 |
výmena vodovodnej a kanalizačnej technológie v kuchyni |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EUROBAU - JM spol.s.r.o. |
36508225 |
|
19 979,03 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
VÚC NET DSL 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0367 |
telefónne hovory 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,44 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
zemný plyn 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3 842,29 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
obedy žiaci 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
831,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
pracovné tričká, čiapky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
47721421 |
|
110,90 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
mobilné telefóny 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
105,38 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0019 |
reproduktor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
123,49 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
Zborovňa - Komplet 2022 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
198,72 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
zemný plyn 12/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
innogy Slovensko |
44291809 |
|
4,90 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
virtuálna knižnica 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
oprava vodovodného potrubia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PLYNMAX s.r.o. |
47568097 |
|
2 377,52 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
elektrina 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 395,66 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0020 |
vydanie ID karty zvárača |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
11,40 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
ratanové kvetináče |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
615,30 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
učebné pomôcky TV |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ŠPORT Viktor Hirkala |
35275774 |
|
1 729,80 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
sviečky a podstavce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANNA TUROCIOVÁ |
34344888 |
|
133,30 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STUS Sabinov |
17075963 |
|
149,80 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
229,35 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
doska na krájanie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3,01 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
odmena za verejné obstarávanie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
webinár - Ing. Stanislav Mišenko |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
|
9,90 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
206,51 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
