| DFB/21/0401 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
50,76 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
dodávka a montáž bojlera do kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Luboš Polák |
37575104 |
|
1 200,72 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
vývoz elektro odpadu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
848,13 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
279,19 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
oprava havarijného stavu kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
JMB LIPANY s.r.o. |
36468088 |
|
121 501,98 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
papiernicky a kancelársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
40289303 |
|
157,52 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0402 |
predplatné "Urob si sám" |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
JAGA GROUP , s.r.o. |
35705779 |
|
16,11 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0394 |
samozavlažovací truhlík |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
BizBox Customer Services, s.r.o. |
29376823 |
|
87,50 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0022 |
vydanie ID karty zvárača |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
155,40 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
pracovné tričko |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
47721421 |
|
63,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0390 |
rozkladacia pohovka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
549,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
obedy žiaci 12/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
271,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
výroba kľúčov, údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,90 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
nastavenie regulácie kotolne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
190,68 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
utierka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
144,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
162,54 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0385 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Salt LS s.r.o. |
50177141 |
|
1 097,87 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFP/21/0021 |
nerezová varnica |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
406,10 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
notebooky LENOVO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
3 608,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
počítač LENOVO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
999,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
potraviny - učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Milk Agro spol. s.r.o. |
17147786 |
|
649,69 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
MAGMA IV. Q |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
dodávka a montáž PVC dvere |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EUROBAU - JM spol.s.r.o. |
36508225 |
|
1 687,40 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
pasce na myši |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
75,80 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
stravné lístky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 168,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
potlač textilu, fotostena |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
361,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0380 |
počítače LENOVO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Euroline computer s.r.o. |
36395994 |
|
13 606,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
respirátory FFP2 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
704,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
762,13 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
