| DFB/25/0146 |
elektrina 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 776,27 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
internet 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
obedy žiaci 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
823,20 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
zemný plyn 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3 698,33 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
sada stopkových fréz |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
43,54 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
skriňa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
465,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
údržbársky tovar, výroba kľúčov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
286,39 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 06/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
106,40 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
62,30 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 665,07 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
betónový podstavec |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
57,25 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
filamenty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
128,08 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
preprava osôb 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
školenie - Mgr. Jozef Malcovský |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
210,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
553,50 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
316,16 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
42,76 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
kosenie areálu OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
1 175,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
počítačová sieť SANET II.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
elektrina 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 781,37 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
71,17 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
stavebný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
12,02 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
internet 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
obedy žiaci 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
847,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
zemný plyn 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
5 522,06 € |
12.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
VÚC NET DSL 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
pevná linka 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,94 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
129,37 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
102,10 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
