| 03/03/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
330,72 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 08/03/2026 |
Objednávame si u Vás trofej na športovú súťaž. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 09/03/2026 |
Objednávame si u Vás trofej na športovú súťaž. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 10/03/2026 |
Objednávame si u Vás trofej na športovú súťaž. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0044 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
426,37 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
pevná linka 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,69 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
VÚC NET DSL 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
139,78 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 02/03/2026 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komínov v kotolni Spojenej školy, SNP 16, Sabinov. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 01/03/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
426,37 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0040 |
oprava závory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
K-mont s.r.o. |
36450383 |
|
221,10 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
mobilné hovory 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
97,32 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
členský poplatok 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
stavné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 001,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
159,46 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
zemný plyn 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
FEM-STAV, s.r.o. |
36825808 |
|
3 770,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 323,88 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 11/02/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
159,46 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
