| DFB/26/0032 |
oprava kopírovacieho stroja |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
235,91 € |
17.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
poplatok za súťaž matematický klokan |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
80,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
preprava osôb 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 08/02/2026 |
Na základe verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2026 v celkovej výške 9874,13 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 323,88 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0027 |
elektrina 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3 376,40 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
zemný plyn 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 683,55 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
počítačová sieť SANET I.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
internet 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 04/02/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov – Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov v mesiaci február 2026. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 05/02/2026 |
Objednávame si u Vás servisné práce na kopírke KM Bizhub C227. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
235,91 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 06/02/2026 |
Objednávame si u Vás zapožičanie lyžiarskych výstrojí. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALIMED s.r.o. |
36800481 |
|
470,00 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/2/2 |
Dohoda o spolupráci |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37945041 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/26/0002 |
činnosť zváračskej školy 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
38,13 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/02/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
140,06 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
pevná linka 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,31 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
VÚC NET DSL 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
obedy žiaci 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
523,20 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
PVC výplň |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GL system plus, s.r.o. |
46474684 |
|
92,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
mobilné hovory 01/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 301,85 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
