| DFB/26/0081 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
129,84 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
111,18 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
1 103,13 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
systémová podpora MAGMA I.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
servis strojov v posilňovni |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
46259317 |
|
165,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
zemný plyn 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
údržbársky tovar, výroba kľúčov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
125,61 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
preprava osôb 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
porada riaditeľov 26. - 27. 03. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
97,10 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2026/3/1 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
31.03.2027 |
25.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0063 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
36,90 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
