| 07/01/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov v mesiaci Január 2025. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
123,00 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 04/01/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 05/01/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
452,98 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0462 |
elektrina 12/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 073,26 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
zemný plyn 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-3,25 € |
15.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0460 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 655,18 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
94,88 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
ISPIN - zverejňovanie na rok 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
ISPIN - RAP za rok 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
ISPIN - servisné práce I.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
členský príspevok na rok 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
internet 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
MAGMA I.Q. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
zemný plyn 12/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
14 569,09 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
oceľový tlačový plát |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
75,33 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 01/01/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
75,33 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 02/01/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
103,68 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0002 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
pevná linka 12/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,95 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
VÚC NET DSL 12/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
