| DFB/25/0059 |
VÚC NET DSL 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
revízia a kontrola komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
obedy žiaci 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
559,20 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
geodetické práce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Adrián Tkáč - GEOAT |
37715925 |
|
320,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
činnosť zváračskej školy 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
191,88 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
36,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
knižný systém CLAVIUS |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MS- SOFT, s.r.o. |
44832621 |
|
373,92 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 01/03/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komínov v kotolni Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0050 |
zemný plyn 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 03/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
mobilné hovory 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,36 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 676,16 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 14/02/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov v mesiaci marec 2025. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
450,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0047 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
65,53 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 13/02/2025 |
Objednávame si u Vás geodetické a vytyčovacie práce v katastrálnom území mesta Sabinov. Vytýčenie vlastníckej hranice medzi pozemkami parc.č . KNC 2665/31,2665/6, 2642/168, 2665/55, 2665/56. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Adrián Tkáč - GEOAT |
37715925 |
|
320,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/02/2025 |
Objednávame si u Vás Cartrige R Xerox 2 ks podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
36,36 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0046 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
36,45 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 11/02/2025 |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS -udržiavací poplatok za rok 2022 - 2025. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MS- SOFT, s.r.o. |
44832621 |
|
373,92 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/02/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
5 100,32 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0045 |
preprava osôb 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
