| 15/09/2025 |
Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
97,33 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0240 |
časopis - Dobré jedlo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
34,90 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
elektrina 08/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 015,44 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 14/09/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
150,40 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0239 |
revízie a kontrola komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 13/09/2025 |
Objednávame si u Vás servis a revíziu horákov v kotolni na Spojenej škole, SNP 515/16. Zároveň objednávame nový vírnik a jeho výmenu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Weishaupt spol. s r.o. |
31605893 |
|
615,92 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0234 |
internet 09/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
neutralizer pachov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
45676623 |
|
114,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
popisovače a náplne na tabule |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Andrej Lučenič - Car Line |
32155557 |
|
285,64 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
leptací roztok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
91,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
pisoárové sitká |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RIVAS s.r.o. |
35946008 |
|
344,65 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 11/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
91,40 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RIVAS s.r.o. |
35946008 |
|
344,76 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/09/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás plechové skrine na náradie v celkovej výške 3402,18 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
3 402,18 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 09/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
45676623 |
|
114,00 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0236 |
skriňa na náradie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
3 402,18 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 08/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Andrej Lučenič - Car Line |
32155557 |
|
285,70 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 07/09/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Milk Agro spol. s.r.o. |
17147786 |
|
2 512,05 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0231 |
zemný plyn 08/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 108,26 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
stolný skener Brother |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
546,26 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
