| DFB/25/0381 |
školenie NX CAM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
200,00 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
preprava osôb 11/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
599,99 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
417,18 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
kábel |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
10,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
brúsny papier, tanier, podložka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
46574433 |
|
288,80 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
lepidlo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
88,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
vrták kolíkovací |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IGM nástroje a stroje s.r.o. |
25114727 |
|
26,15 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
nájom - technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
221,40 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
časopis - AUTOMAGAZIN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
42,46 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2025/11/1 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.11.2025 |
26.11.2025 |
30.10.2026 |
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0371 |
učebné pomôcky - potraviny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Milk Agro spol. s.r.o. |
17147786 |
|
1 835,72 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
tovar do dielne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IGM nástroje a stroje s.r.o. |
25114727 |
|
1 179,95 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 25/11/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IGM nástroje a stroje s.r.o. |
25114727 |
|
26,17 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 36/11/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
1 672,58 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0367 |
zváračsky tovar do dielne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
465,20 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
zdobiace vrecká |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TESCOMA s.r.o. |
31343988 |
|
79,37 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
perá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Colorwand s. r. o. |
53704291 |
|
535,05 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
potraviny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Milk Agro spol. s.r.o. |
17147786 |
|
32,39 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
DIREKTOR PROFI 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Wolters Kluwer SR |
31348262 |
|
269,37 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
208,14 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
