Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0462 | elektrina 12/2024 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 073,26 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFP/25/0001 | členský príspevok na rok 2025 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 13.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0004 | internet 01/2025 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | DSi DATA s.r.o. | 36399493 | 129,15 € | 13.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0005 | MAGMA I.Q. 2025 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 26,13 € | 13.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0459 | zemný plyn 12/2024 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SPP Bratislava | 35815256 | 14 569,09 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0003 | oceľový tlačový plát | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 75,33 € | 10.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0002 | čin. pod., org. a ekon. poradcov 01/2025 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0457 | pevná linka 12/2024 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,95 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0458 | VÚC NET DSL 12/2024 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0001 | mobilné hovory | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,36 € | 07.01.2025 | 18.01.2025 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Faktúra |