| DFB/24/0369 |
zrkadlá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GIMOS, s.r.o. |
36790401 |
|
380,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
preprava osôb 11/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
360,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
297,05 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TME Slovakia |
45241791 |
|
1 255,82 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
brúska vrtákov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
394,20 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 487,76 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
47721421 |
|
2 041,55 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 32/11/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AJ Produkty , s.r.o. |
36268518 |
|
684,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 28/11/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
226,99 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 37/11/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GIMOS, s.r.o. |
36790401 |
|
380,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30/11/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TME Slovakia |
45241791 |
|
1 300,00 € |
21.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0363 |
obedy žiaci 10/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
988,80 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
preglejky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ČistéDřevo s.r.o. |
05031711 |
|
105,60 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
počítačové myši |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
226,99 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
754,90 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
tričká s potlačou |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Colorwand s. r. o. |
53704291 |
|
328,80 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
drevársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
483,96 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 41/11/2024 |
Objednávame si u Vás tenisové loptičky podľa vlastného výberu v počte 18 ks. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSC sport s.r.o. |
06223524 |
|
121,68 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0357 |
dokovacia stanica |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
140,86 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
1 073,40 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
