| DFB/23/0085 |
elektrina 4/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3 556,38 € |
05.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 558,92 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
47,22 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 01/05/2023 |
Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
200,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0081 |
mobilné hovory 4/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 5/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
76,67 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 02/05/2023 |
Objednávame si u Vás plochú tyč 6 m , 40/20, krátenie materiálu 3 x 2 m |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOVSMOL |
36501921 |
|
70,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0078 |
príslušenstvo k fréze |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
COMMERC SERVICE spol. s. r. o. |
31659551 |
|
940,03 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
virtuálna knižnica 4/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
18,84 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
zemný plyn 5/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
25,00 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 06/04/2023 |
Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
77,00 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0074 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 197,22 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
preprava osôb 4/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KUĽAŠA |
32927096 |
|
90,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
údržbársky tovar, výroba kľúčov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
210,65 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 05/04/2023 |
Objednávame si u Vás opravu a údržbu notebooku. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
150,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0073 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
595,30 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
100,94 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/04/2023 |
objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
596,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 04/04/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
100,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
