| DFB/24/0086 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
690,88 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
obedy žiaci 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
705,60 € |
05.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 05/02/2024 |
Objednávame si u Vás tovar : |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0034 |
kniha s partnermi |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
iSPIN za rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/API/2023 - 3 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž záhradného domčeka VIGO 300 x 300 cm v počte 1 kus. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MÔJALTÁNOK, s. r. o. |
53149599 |
|
1 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0121 |
elektrina 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 643,72 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
elektrina 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 982,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
elektrina 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 053,72 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 163,80 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 210,33 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 448,81 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 681,48 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
včelárske potreby - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ERAS s.r.o. |
50550730 |
|
2 729,96 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 06/API/2023 - 01 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ERAS s.r.o. |
50550730 |
|
2 729,96 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0009 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 920,43 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
záhradný domček - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MÔJALTÁNOK, s. r. o. |
53149599 |
|
3 325,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
