| DFB/24/0019 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
preplatok zemný plyn 2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-245,48 € |
15.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
elektrina 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 053,72 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
9 743,59 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
elektrina 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 982,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
11 066,28 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
zemný plyn 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
6 034,52 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
elektrina 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 643,72 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
obedy žiaci 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
705,60 € |
05.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
obedy žiaci 03/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
652,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
obedy žiaci 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
842,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2024/3/2 |
Zamestnávateľská zmluva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DDS Tatra banky,a.s. |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
25.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
