| 18/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
226,28 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0240 |
časopis - Dobré jedlo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
34,90 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
elektrina 08/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 015,44 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 14/09/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
150,40 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0234 |
internet 09/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
neutralizer pachov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
45676623 |
|
114,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
popisovače a náplne na tabule |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Andrej Lučenič - Car Line |
32155557 |
|
285,64 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
leptací roztok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
91,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
pisoárové sitká |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RIVAS s.r.o. |
35946008 |
|
344,65 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 11/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
91,40 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RIVAS s.r.o. |
35946008 |
|
344,76 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/09/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás plechové skrine na náradie v celkovej výške 3402,18 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
3 402,18 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 09/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
45676623 |
|
114,00 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 08/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Andrej Lučenič - Car Line |
32155557 |
|
285,70 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0231 |
zemný plyn 08/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 108,26 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
stolný skener Brother |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
546,26 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 04/09/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komínov v kotolni Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 06/09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
546,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0228 |
časopis - Zázračná planéta |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
26,36 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
pevná linka 08/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,95 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
