Faktúra č. DFS/25/0017
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR, a.s.,
- IČO: 31321828
- Adresa: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0017
- Popis fakturovaného plnenia: TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 1 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0129
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0129 | Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre zamestnancov školy 35 ks v nominálnej hodnote 10,- € a 38 ks v nominálnej hodnote 20,- €. | Spojená škola | 42 077 150 | TESCO STORES SR, a.s., | 31321828 | 1 110,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |