Faktúra č. DFS/25/0003
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 117,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0035
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0035 | Objednávame si u Vás stravné kupóny 35 ks v nominálnej hodnote 6,25 € a 200 ks v nominálnej hodnote 6,60 € ceny za služby. | Spojená škola | 42 077 150 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 549,82 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |