Faktúra č. DFS/24/0004
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: SAMIFARM s.r.o.
- IČO: 47680571
- Adresa: Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0004
- Popis fakturovaného plnenia: SAMIFARM s.r.o. - darčekové poukážky
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0103
- Dátum zverejnenia: 05.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0103 | Objednávame si u Vás poukážky do lekárne pre 14 zamestnancov školy, ktorí sa nezúčastnili výletu v hodnote 5x20 € pre 1 zamestnanca. | Spojená škola | 42 077 150 | SAMIFARM s.r.o. | 47680571 | 1 400,00 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |