Faktúra č. DFS/24/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ostrožovič spol. s r.o.
- IČO: 31707751
- Adresa: Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Ostrožovič spol. s r.o. - pobytový balíček
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 2 255,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0092
- Dátum zverejnenia: 13.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0092 | Objednávame si u Vás pobytový balíček na výlet pre 19 pedagogických zamestnancov školy v termíne od 28.6.2024-29.6.2024. | Spojená škola | 42 077 150 | Ostrožovič spol. s r.o. | 31707751 | 2 255,19 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |