Faktúra č. DFS/23/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR, a.s.,
- IČO: 31321828
- Adresa: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0010
- Popis fakturovaného plnenia: FA TESCO STORES SR, a.s. - poukážky
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0131
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0131 | Objednávame si u Vás Tesco poukážky 35 ks v hodnote 30 €/ks pre zamestnancov školy ako Vianočný darček. | Spojená škola | 42 077 150 | TESCO STORES SR, a.s., | 31321828 | 1 050,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |