Faktúra č. DFS/21/0005
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Bogdanová
- IČO: 45245681
- Adresa: Ťačevská 1573/30, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0005
- Popis fakturovaného plnenia: FA Andrea Bogdanová - Mikuláš 2021
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0233
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0233 | Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre zamestnancov školy v hodnote 25 €/ks v počte 20 kusov | Spojená škola | 42 077 150 | Andrea Bogdanová | 45245681 | 500,00 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |