Faktúra č. DFS/20/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: KONFO s.r.o.
- IČO: 36810398
- Adresa: A. Prídavku 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Konfo - cateringové služby školský ples
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 385,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0025 | Objednávame si u Vás cateringové služby na školskom plese dňa 21.2.2020 | Spojená škola | 42 077 150 | KONFO s.r.o. | 36810398 | 385,68 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |