Faktúra č. DFS/19/0005
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Tatry mountais resorts, a.s.
- IČO: 31560636
- Adresa: Demänovská Dolina 72, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0005
- Popis fakturovaného plnenia: FA Tatry mountais resorts, a.s. - SF
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 1 342,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0078
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0078 | Objednávame si u Vás spiatočné cestovné lístky na lanovú dráhu Tatranská Lomnica - Lomnický Štít pre 28 zamestnancov školy | Spojená škola | 42 077 150 | Tatry mountais resorts, a.s. | 31560636 | 1 342,60 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |