Faktúra č. DFS/19/0003
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: SETL SK s.r.o.
- IČO: 36823422
- Adresa: Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: FA SETL SK s.r.o. - obed ku dňu učiteľov
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 342,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0039
- Dátum zverejnenia: 18.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0039 | Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov dňa 26.3.2019 pre 33 zamestnancov školy | Spojená škola | 42 077 150 | SETL SK s.r.o. | 36823422 | 342,72 € | 26.03.2019 | 04.04.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |