Faktúra č. DFS/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: KONFO s.r.o.
- IČO: 36810398
- Adresa: A. Prídavku 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Konfo, s.r.o. - kvety MDŽ
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0023
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0023 | Objednávame si u Vás kvety - 20 ks pri príležitosti MDŽ | Spojená škola | 42 077 150 | KONFO s.r.o. | 36810398 | 50,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |