Faktúra č. DFS/19/0001
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: PETRAMONT s.r.o.
- IČO: 36500356
- Adresa: Ťačevská 1639/38 A, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia: FA PETRAMONT s.r.o. - obed
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 514,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0008
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0008 | Objednávame si u Vás novoročný obed pre 38 zamestnancov dňa 2.1.2019 | Spojená škola | 42 077 150 | PETRAMONT s.r.o. | 36500356 | 514,80 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |