Faktúra č. DFS/18/0004
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG
- IČO: 33962120
- Adresa: Sady 12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0004
- Popis fakturovaného plnenia: FA Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG - balíčky
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 703,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0104
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0104 | Objednávame si u Vás vianočné balíčky pre zamestnancov školy v počte 38 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG | 33962120 | 703,00 € | 28.11.2018 | 05.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |