Faktúra č. DFS/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kozmetický salón ORNELA
- IČO: 42284124
- Adresa: Pod Papierňou 47, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Kozmetický salón ORNELA - poukážky SF
- Dátum doručenia: 27.04.2018
- Celková hodnota: 610,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0024 | Objednávame si u Vás 20 poukážok v hodnote 30 € a 1 poukážku v hodnote 10 € na kozmetické ošetrenie | Spojená škola | 42 077 150 | Kozmetický salón ORNELA | 42284124 | 670,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |